广西科技大学第二附属医院2021年部门预算编制说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的，以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的“强专科、兴综合”国家三级肿瘤专科医院，是柳州市乃至桂中地区设备配套完善、技术先进、治疗项目齐全的肿瘤专科医院，全国首批百姓放心示范医院、全国爱婴医院、自治区卫生系统首家四星级绿色环保医院、柳州市消费者诚信单位。

二、机构设置情况

医院是党委领导下实行院长负责制的非盈利性医疗机构，全院共设置临床科室20个，医技科室8个，职能后勤科室26个（含1个白莲社区卫生服务中心）。临床主要设置有肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、核医学科、普通妇科妇瘤科、中医科、儿科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科神经外科、胸外科、乳腺外科、甲状腺外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、心血管肾呼吸内科、神经消化内分泌内科、急诊医学科、重症监护室等。

第二部分：广西科技大学第二附属医院2021年部门预算报表（详见预算公开表）

第三部分：2021年部门预算编制情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算31,084.42万元，同比增加1,783.35万元，增长6.09%。其中：一般公共预算拨款收入677.13万元，占总收入的2.18%；事业收入30,407.29万元，占总收入的97.82%；其他收入450万元，占总收入的1.44%。社会保障和就业支出626.15万元，占总支出的2.01%；卫生健康支出30,295.51万元，占总支出的97.46%；住房保障支出162.76万元，占总支出的0.52%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算31,084.42万元，同比增加1,783.35万元，增长6.09%。增长的主要原因是根据医院事业发展规划，坚持积极稳妥的原则，全面预测各项收入的。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算31,084.42万元，同比增加1,783.35万元，增长6.09%。增长的主要原因是按照“以收定支，收支平衡”的原则，医院开展的医疗业务增加也使药品、卫材等支出随之增加。根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算677.13万元，同比增加8.7万元，增长1.30%。增长的主要原因是人员增资社保拨款随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算677.13万元，同比增加8.7万元，增长1.30%。其中：基本支出469.94万元，主要用于在职人员医疗保险、在职人员公积金、退休人员工资补助等。项目支出207.19万元，主要是公立医院取消药品加成补偿、公立医院能力建设补助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年财政拨款基本支出预算469.94万元，同比增加14.25万元，上升3.12%，下降的主要原因是在编人员增资，社保经费及公积金随之增长。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年用单位自有资金安排“三公”经费支出预算是40.39万元，同比减少22.85万元，下降36.13%。

1、因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年相同，因我院无因公出国（境）人员；

2、公务接待费支出预算15.13万元，同比减少22.85万元，下降60.16%，因我院应照上级要求，减少公务接待活动，缩减公务接待费用支出；

3、公务用车购置及运行费支出预算25.26万元，与上年持平，因我院公务用车陈旧，使用年限较久，维护运行费用支出与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我院无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

（1）收入预算说明。

2021年收入总预算31,084.42万元，同比增加1,783.35万元，增长6.09%。

一般公共预算支出预算677.13万元，同比增加8.7万元，增长1.30%。其中：经费拨款677.13万元，同比增加8.7万元，增长1.30%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金30,407.29万元，同比增加1,774.65万元，增长6.20%，其中：事业收入安排的资金29,957.29万元，同比增加1,624.65万元，同比增长5.73%；其他收入450万元，同比增加150万元，同比增长50%。

（2）支出预算说明。

2021年总支出31,084.42万元，同比增加1,783.35万元，增长6.09%，其中：基本支出3035.06万元，占总支出9.76％，同比减少47.83万元，下降1.55％；项目支出28049.36万元，占总支出90.24％，同比增加1831.18万元，同比手上6.53％。

（二）机关运行经费安排情况说明

　　本单位无机关运行经费预算安排。

（三）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算14，388.49万元，同比增加8,705.95万元，增长153.20%，增长的主要原因是根据2020年药品及卫生材料均不用录入政府采购系统。2021年我院政府集中采购预算996万元,其中：货物类568万元，服务类428万元；分散采购预算13,392.49万元，其中：货物类12,739.50万元，工程类100万元，服务类552.99万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，资产账面价值共计43,700.31万元其中。我院核定公务用车编制为10辆，实有车辆10辆，单位价值10万元以上专用设备230套。

十、重点项目预算的绩效目标等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目经费申报绩效目标。经核查，本单位无200万元以上的财政拨款项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。如：中短期贷款收入、存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                 广西科技大学第二附属医院

                2021年2月18日