第一部分：单位概况
一、主要职能
医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的，以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的“强专科、兴综合”国家三级肿瘤专科医院，是柳州市乃至桂中地区设备配套完善、技术先进、治疗项目齐全的肿瘤专科医院，全国首批百姓放心示范医院、全国爱婴医院、自治区卫生系统首家四星级绿色环保医院、柳州市消费者诚信单位。
二、机构设置情况
医院是党委领导下实行院长负责制的非盈利性医疗机构，全院共设置临床科室20个，医技科室8个，职能后勤科室26个（含1个白莲社区卫生服务中心）。临床主要设置有肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、核医学科、普通妇科妇瘤科、中医科、儿科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科神经外科、胸外科、乳腺外科、甲状腺外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、心血管肾呼吸内科、神经消化内分泌内科、急诊医学科、重症监护室等。
第二部分：广西科技大学第二附属医院2022年部门预算报表（详见附表）
第三部分：2022年部门预算编制情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收支总预算39,885.74万元，同比增加8,801.32万元，增长28.31%。其中：一般公共预算拨款收入521.38万元，占总收入的1.31%；事业收入30868.06万元，占总收入的77.39%；其他收入8496.30万元，占总收入的21.30%。社会保障和就业支出1109.11万元，占总支出的2.78%；卫生健康支出38131.18万元，占总支出的95.60%；住房保障支出645.44万元，占总支出的1.62%。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总预算39,885.74万元，同比增加8,801.32万元，增长28.31%。增长的主要原因是其他收入中增列了中短期贷款收入及专项资金收入7840万元。是根据医院事业发展规划，坚持积极稳妥的原则，全面预测各项收入的。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算39,885.74万元，同比增加8,801.32万元，增长28.31%。增长的主要原因是按照“以收定支，收支平衡”的原则，增加的主要原因是预算本年归还银行本金5840万元，肿瘤筛查与诊治能力提升项目支出2000万元的。医院开展的医疗业务增加也使药品、卫材等支出随之增加。根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支预算521.38万元，同比减少155.75万元，下降23.00%。减少的主要原因是市区域化减少退休职工医疗补助。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算521.38万元，同比减少155.75万元，下降23.00%。其中：基本支出313.19万元，主要用于在职人员医疗保险、在职人员公积金、退休人员工资补助等。项目支出208.19万元，主要是公立医院取消药品加成补偿、公立医院能力建设补助资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年财政拨款基本支出预算313.19万元，同比减少155.75万元，下降33.21%，下降的主要原因是在编人数的减少，离休人员死亡减少12.23万元拨款、市区域化减少退休人员医疗补助拨款145.41万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算安排“三公”经费预算为0，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
我院无政府性基金支出预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
2022年相关运行费如下：办公及印刷费81.48万元，同比减少14.14万元，下降17.35%；邮电费30.60万元，同比减少19.35万元，下降38.74%；差旅费33.75万元，同比上年增加5.79万元，增长20.71%；会议费39.14万元与上年持平；日常维修费595.80万元，同比上年增加350.42万元，增长142.81%，增长原因：医院医疗设备陈旧，维修率高；专用材料13006.20万元，同比上年增加1661.21万元，增长14.64%，预计收入增加，专用材料随收入增加而增长；一般设备设备购置126.24万元，同比上年减少16.76万元，下降11.72%；水电费430万元，同比上年减少222.21万元，下降34.07%；物业管理费412万元，同比减少16万元，下降3.74%；公务用车运行维护费14万元，同比上年减少11.26万元，下降44.56%，下降原因：规划公务用车，减少不必要支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算4,754.53万元，同比减少9,633.96万元，降低66.96%，降低的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于广西政府集中采购目录及标准（2020）年版》的规定，药品及卫生材料均不用录入政府采购系统。2022年我院政府集中采购预算569.53万元：货物类137.23万元，服务类432.30万元；分散采购预算4185.00万元：货物类2765万元，工程类850万元，服务类570万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产账面价值共计43,471.92万元其中。我院核定公务用车编制为10辆，实有车辆10辆，单位价值10万元以上专用设备233套。
（四）重点项目预算的绩效目标情况说明
2022年公立医院能力建设补助资金预算797.95万元。项目实施进度：本年度完成医疗设备采购计划。年度绩效目标：解决病人检查排长队，病人流失而带来的经济损失，弥补医疗检查项目缺陷，改善医疗条件。提高医疗市场竞争力，满足临床诊断和教学需要，为临床提供准确的诊断依据，为医院带来良好的经济效益和社会效益。中期绩效目标：提高医疗市场竞争力，满足临床诊断和教学需要，为临床提供准确的诊断依据，为医院带来良好的经济效益和社会效益。在坚持卫生事业公益性原则和政府主导的基础上，充分发挥市场机制作用，鼓励多方参与，调动各方面积极性，引导适宜卫生技术研发和推广实现健康、可持续发展。根据基层卫生发展需求，统筹规划适宜卫生技术的开发，提高基层医疗卫生机构对卫生技术的引进、消化、吸收和再创新能力，逐步构建适宜卫生技术推广应用的长效机制。同时，着力解决当前农村和城市社区卫生服务的薄弱环节和迫切问题，综合考虑各地的特色和差异，有针对性地开展推广工作，重点推广技术成熟、实用有效、操作简单、费用低廉的卫生技术，增强基层卫生服务能力。数量指标：评审事宜技术两项与开发项目2项；支付专用设备台数(≥60台)。质量指标：支付的执行率(80%以上)。时效指标：支付时间(2022年1-12月)。成本指标：广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目的投入标准（≥2万元/项/3年）；支付的金额(=7,947,500元)。经济效益指标：设备更新，收入增加（增加5%以上）。社会效益指标：容纳更多的病人治疗(增加5%以上)。满意度指标：设备更新，检查更精准，病人更满意(90%以上)；学员满意度（≥85%）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。如：中短期贷款收入、存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
广西科技大学第二附属医院
2022年2月18日
