目 录
第一部分：广西科技大学第二附属医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西科技大学第二附属医院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西科技大学第二附属医院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西科技大学第二附属医院概况
一、主要职能
广西科技大学第二附属医院(第二临床医学院)(广西柳州肿瘤医院)位于柳州市箭盘路17号，坐落于箭盘山公园旁，隶属于广西壮族自治区卫生健康委和广西科技大学管理，是柳州市基本医疗保险定点医院，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体，是以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级肿瘤专科医院。作为广西科技大学直属附属医院和广西科技大学主要的临床教学基地，提供跨区域医疗卫生服务，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。
本着“敬畏生命、传承拓新”的理念，在上级主管部门和医院党政领导班子的正确带领下，全院职工按照“强专科兴综合”的发展目标，凝心聚力、团结奋斗，以人民健康为中心，以医疗安全质量为核心，不断开创医院各项工作新局面，努力提高人民健康水平，促进医学事业发展。
（一）医院简介
医院是以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级肿瘤专科医院，与湖南省肿瘤医院、广西壮族自治区肿瘤医院建立了长期的技术协作关系，是柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心，拥有柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室。医院肿瘤内科为自治区级重点培育学科；耳鼻咽喉头颈外科为自治区级重点培育专科；肿瘤科为柳州市重点培育专科；甲状腺外科入选国家甲状腺微创介入建设中心。
（二）学科设置
医院学科门类齐全，开设有肿瘤放射治疗科、肿瘤内科（化疗科）、头颈肿瘤科、胸部肿瘤外科、腹部肿瘤外科、妇瘤科、甲状腺外科、核医学科等以治疗各类良恶性肿瘤和甲状腺疾病为专长的“强专科”，同时设置有乳腺外科、耳鼻咽喉头颈外科、骨科神经外科、普通妇科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、胸外血管外科、心血管肾呼吸内科、神经消化内分泌老年病科、儿科、中医科、口腔科、眼科、疼痛科、急诊医学科等各类综合学科，兼顾专科和综合学科诊疗技术的全面发展。是区内最早实行肿瘤多学科联合会诊的医院之一。
（三）先进设备
医院拥有德国西门子医用直线加速器、飞利浦血管造影X射线系统、西门子螺旋CT、1.5T核磁共振、欧林巴斯电子喉镜、西门子全数字乳腺机、西门子全数字胃肠机、ECT、三维适形调强放疗计划系统、铱-192后装治疗机、钴-60、碘-131治疗分装仪、甲状腺功能仪、甲状腺显像仪、四合一智能口腔CBCT、全新的HD-550全高清电子内镜系统等一批先进、精密的医疗设备。
（四）技术特色
医院优势诊疗项目有各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病的诊治。
肿瘤诊疗：医院运用手术、化疗、放疗以及中西医结合等方式，对各种良、恶性肿瘤制定规范化、个体化诊疗方案。熟练开展各类肿瘤的传统手术、介入手术、微创手术及肿瘤整形手术、综合治疗等，技术水平享誉桂中地区。其中对乳腺癌、甲状腺癌、鼻咽癌等恶性肿瘤的诊治达广西区内先进水平。
甲状腺疾病诊疗：广西区内率先开展甲状腺腔镜手术单位之一，每年开展各类术式甲状腺手术3000多台。核医学科开展的主要业务有131碘治疗甲亢、131碘治疗分化型甲状腺癌及其转移灶、云克治疗浸润性突眼、骨质疏松、90锶敷贴治疗毛细血管瘤、89锶治疗骨转移癌等，均达到国内先进水平。
二、机构设置情况
广西科技大学第二附属医院无下设机构，决算单位构成为广西科技大学第二附属医院。
第二部分：广西科技大学第二附属医院2022年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》
详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表
第三部分：广西科技大学第二附属医院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入35,388.43万元，其中本年收入35,388.43万元，较2021年度决算数增加567.75万元，增长2.04%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1,433.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年同期相比增加2.71万元，增长0.19%，与去年基本持平。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入25,364.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年同期相比增加1,170.30万元，增长4.84%，增长主要原因是医疗事业在稳步发展。
5.2022年无经营收入。
6.其他收入8,590.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年同期相比增加5,782.39万元，增长205.91%，增长主要原因是医院归还到期银行流动贷款后继续向银行借入流动资金贷款，债务预算收入增加。
7.2022年无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余1,945.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加852.15万元，增长77.90%，增长主要原因是2021年预算结余。
（二）本部门2022年度总支出34,631.27万元，与上年同期相比增加7,050.58万元，增长25.56%。支出具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款支出1,536.08万元：主要用于人员经费以及专用材料、医疗设备等支出。与上年同期相比增加204.84 万元，增长15.39%，增长主要原因是2022年增加增强全员核酸检测及转运能力补助资金及上年结转核酸检测能力提升经费等。
2.事业支出25,185.78万元，与上年同期相比增加3,221.91万元，增长14.67%，增长主要原因是债务还本支出。
3.其他支出9,445.49万元，同比上年5,616.82万元增加3,828.67万元，增长68.16%，增长主要原因是本年归还银行贷款本金8,310万元，较上年增加3,830万元。
4.年末结转和结余2,703.15万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2023年度按有关规定继续使用的资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,536.08万元，与上年同期相比增加204.84万元，增长15.39%。其中：基本支出306.08万元，项目支出1,230.00万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.38万元，上年结转103.65万元，年中追加911.05万元，支出决算为1,536.08万元。年末结余1万元。
（一）社会保障和就业支出年初预算为22.77万元，年中追加101万离退休人员死亡抚恤金，支出决算为123.77万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。
（二）卫生健康支出为年初预算401.35万元，上年结转103.65万元，年中追加810.06万元，支出决算为1,315.06万元，主要用于专科医院日常支出、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。
（三）住房保障支出年初预算97.25万元，支出决算为97.25万元，主要用于住房保障支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306.08万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出280.82万元，包括职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
（二）对个人和家庭的补助25.26万元，包括离休费、退休费等。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度无政府性基金支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年本院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年度政府采购支出总额1,031.85万元，其中：政府采购货物支出1,049.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额67.01万元，占政府采购支出总额的6.37%，其中：授予小微企业合同金额67.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额6.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是医院经济业务运行所需车辆。单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备32台。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,230.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“增强全员核酸检测及转运能力补助资金项目”等24 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,230万元。从评价情况来看，我院2022年整体支出的绩效自评预算项目共24个，自评覆盖面100%，整体自评得分2022.49分。从评价情况来看，24个项目中自评得分超过90分的项目有18个，80分-90分的项目有3个，评价情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我院对照年初设定的绩效目标自评,18个项目评为一等，占项目总数比例75%；3个项目评为二等，占项目总数比例12.5%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；3个项目评为四等，占项目总数比例12.5 %，均为未完成的项目。自评发现的主要问题及原因：受新冠肺炎、工作计划变动等外在因素影响，部分项目未能按计划开展需要调整预算，医院已做预算调整上报至上级部门备案。下一步改进措施：一是对全院进行预算法及全面预算的培训，财务部门对职能归口管理部门的预算编制进行全面指导；二是编制预算时，需考虑项目的可行性及可能存在的问题，提高预算的准确率。三是财务部门将年度预算批复结果下达到职能归口管理部门，要求职能部门负责人知晓本部门的预算情况，并严格落实；四是定期进行预算执行分析，督促职能归口管理部门加快预算执行力度。五是定期对预算的执行进行考核。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增强全员核酸检测及转运能力补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成预算设定指标值采购核酸检测车大于等于1台，实际采购核酸检测车1台；二是质量指标，新增核酸检测能力6200管/日；三是时效指标，在设定的目标时效2022年6月30日前完成设备采购；四是成本指标，完成年度内下拨经费500.00万元的使用，实际支付500.00万元。五是社会效益指标持续提升。六是服务满意度指标，达到设定的绩效目标“患者满意度大于等于90%”的满意度。无问题和建议。
根据年初设定的绩效目标，区直医院医改以奖代补资金自评得分为98.08分。项目全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成230万元批卫生材料采购。二是质量指标，满足临床用药及卫生材料需求 100%。三是时效指标，在设定的目标时效第三季度前完成项目既定目标和经费的使用。四是成本指标，完成年度内下拨经费230.00万元的使用。五是可持续影响指标诊疗人次数增长率大于等于10%，实际为9.36%。六是服务满意度指标，达到设定的绩效目标“患者满意度达到 90%”的满意度。无问题和建议。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西科技大学第二附属医院
2023年8月31日
