目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西科技大学第二附属医院2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西科技大学第二附属医院2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的，以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级肿瘤专科医院，是全国首批百姓放心百佳示范医院、全国爱婴医院、自治区卫生系统首家四星级绿色环保医院、柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心，拥有柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室等。
二、机构设置情况
医院是党委领导下实行院长负责制的非盈利性医疗机构，全院共设置临床科室32个，医技科室13个，职能后勤科室25个（含1个白莲社区卫生服务中心），5个研究机构及平台。医院学科门类齐全，开设有肿瘤放疗科、化疗科（肿瘤内科）、头颈肿瘤科、胸部肿瘤外科、腹部肿瘤外科、妇瘤科、甲状腺外科等以治疗各类良恶性肿瘤和甲状腺疾病为专长的“强专科”，同时设置有妇产科、儿科、中医科、眼科、肝胆外科、胃肠外科、痔瘘外科、泌尿外科、神经外科、骨外科、胸外科、乳腺外科、耳鼻喉科、口腔科、心血管内科、肾内科、神经内科、风湿免疫科、内分泌科、消化内科、呼吸内科等各类综合学科，兼顾专科和综合学科诊疗技术的全面发展。
第二部分：广西科技大学第二附属医院单位2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入37,098.36万元，总支出37,098.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3,318.55 万元，下降8.21%，其中：一般公共预算拨款收入784.36 万元，占总收入的2.12%；事业收入32,369.00万元，占总收入的87.25%；其他收入3,945.00万元，占总收入的10.63%。主要原因是根据医院事业发展规划和实际运营情况，坚持积极稳妥的原则，全面预测各项收入的。总支出较上年减少3,318.55 万元，下降8.21%，主要原因是医院根据“以收定支，收支平衡”的原则，根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入37,098.36万元，较上年减少3,318.55万元，下降8.21%，主要原因是根据医院事业发展规划和实际运营情况，坚持积极稳妥的原则，全面预测各项收入。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出37,098.36万元，较上年减少3,318.55万元，下降8.21%，主要原因是医院根据“以收定支，收支平衡”的原则，根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。主要包括：人员经费13,685.51万元，机关运行经费14,231.12万元，资本性支出4,391.80万元等。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入784.36万元，总支出784.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较增加102.67万元，增长15.06%，主要原因是增加公立医院能力建设补助资金、可转换ICU设备购置项目362.40万元。财政拨款总支出较上年增加102.67万元，增长15.06%，主要原因是增加公立医院能力建设补助资金、可转换ICU设备购置项目。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共784.36万元，较上年上年增加102.67万元，增长15.06%，主要原因是项目拨款额度增加。其中：基本支出238.15 万元，项目支出546.21万元。具体情况为：
2101102 事业单位医疗支出109.46 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；
2210201 住房公积金支出101.04万元，主要用于在职人员住房公积金支出；
2080502事业单位离退休支出27.65万元，主要用于事业单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助支出；
2100299 其他公立医院支出162.99万元，主要用于取消药品加成补助；
2100208 其他专科医院支出362.40万元，主要用于医院建设的专用设备采购等支出；
2100409 重大公共卫生服务3万元，主要用于中央财政重大传染病防控经费；
2109999 其他卫生健康支出17.82万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用、医药卫生人才队伍建设等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共238.15万元，较上年减少22.65万元，下降8.68%，主要原因是减少在编人员以及离休人员。具体情况为：
30110职工基本医疗保险缴费109.46万元，主要用于在职人员医疗保险支出；
30113住房公积金101.04万元，主要用于在职人员住房公积金支出；
30302退休费27.65万元，主要用于事业单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年度一般公共预算安排“三公”经费预算为0，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费。
我单位机关运行经费支出共14,231.12万元，较上年减少961.50万元，下降6.33%，具体情况为：
办公费41万元，与上年持平；
印刷费44.60 万元，较上年增长38.51%；
租赁费3万元，较上年增长50.00%；
手续费5万元，较上年下降16.67%；
水电费440万元，与上年持平；
邮电费30.8万元，较上年增长1.48%；
物业管理费351.94万元，较上年下降44.12%；
差旅费30万元，与上年持平；
维修(护)费457.40 万元，较上年下降20.88%；
会议费30.00万元，较上年下降23.35%；
培训费97.50万元，较上年增长9.98%；
公务接待费13.62万元，与上年持平；
专用材料费11,470.01 万元，较上年下降5.38%；
劳务费50.21万元，较上年增长31.78%；
工会经费91.73万元，较上年增长7.39%；
公务用车运行维护费及其他交通费18.10万元，较上年增长29.29%；
税金及附加费用5万元，与上年持平；
其他商品服务支出1,051.21万元，较上年增长5.47%，主要包括律师费、洗涤费、污水处理、审计费、公开招聘费、质检环评预评费、医疗责任险保险等；
（二）政府采购预算安排情况说明。
我院2024年政府采购预算总金额15,001.24万元。其中：货物类采购13,248.11万元、服务类采购1,753.13万元。
货物类采购主要是专用设备购置、办公设备、专用材料购置等；
服务类采购主要是信息系统集成实施服务等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，资产账面价值共计46,218.43 万元其中。我院核定公务用车编制为7辆，实有车辆8辆，单位价值10万元以上专用设备278套。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：公立医院能力建设补助，预算资金600万元，2024年度绩效目标为600万元，设1条数量指标：数量指标1支付专用设备台数≥20台；设1条质量指标：质量指标1支付的执行率＞80%；设1条时效指标：支付的时间＜12月；设1条成本指标：成本指标1支付的金额≤2000万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.设备的更新，收入增加＞5%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.容纳更多的病人＞5%；设1条满意度指标：满意度指标1设备更新，检查更精准，病人更满意＞90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。如：中短期贷款收入、存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西科技大学第二附属医院2024年预算公开报表
