目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西科技大学第二附属医院2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西科技大学第二附属医院2026年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西科技大学第二附属医院（第二临床医学院）（广西柳州肿瘤医院）是基本医疗保险定点医院，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体，是以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级甲等肿瘤专科医院，是柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心，拥有柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室。医院肿瘤内科为自治区级重点培育学科；耳鼻咽喉头颈外科为自治区级重点培育专科；肿瘤科为柳州市重点培育专科；甲状腺外科入选国家甲状腺微创介入建设中心；是自治区第一批限制类医疗技术——强调放疗技术临床应用规范化培训基地。
二、机构设置情况
医院是党委领导下实行院长负责制的非盈利性医疗机构，全院共设置临床科室33个（含1个白莲社区卫生服务中心），医技科室13个，职能后勤科室24个，研究机构及平台4个。医院学科门类齐全，开设有肿瘤放疗、化疗、手术、中医特色治疗以及综合治疗等专业，以治疗各类良、恶性肿瘤和甲状腺疾病为特色，同时设置有肝胆、胃肠、泌尿、骨科、神经外、胸、乳腺、甲状腺、眼、耳鼻咽喉、头颈、妇科妇瘤、麻醉等手术科室和肿瘤放化疗、核医学、心血管、肾、呼吸、神经、消化、内分泌、急诊医学、儿科、中医科/中西医结合、老年病医学、疼痛、皮肤、临床营养、重症医学科等非手术科室和口腔科门诊。
第二部分：广西科技大学第二附属医院2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入32,167.46万元，总支出32,167.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入与上年相比下降12.39%，主要原因是根据我单位事业发展规划和实际运营情况，坚持积极稳妥的原则，全面预测各项收入。总支出与上年相比下降12.39%，主要原因是我单位根据“以收定支，收支平衡”的原则，根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入32,167.46万元，与上年相比下降12.39%，其中：
事业收入31,360.94万元，占总收入97.49%，与上年相比下降12.52%，原因是事业预算收入随着医疗业务量减少而降低；
一般公共预算拨款806.52万元，占总收入2.51%，与上年相比下降7.21%，原因是2026年无医疗护理员培训和规范管理项目财政补助收入预算。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出32,167.46万元，与上年相比下降12.39%，其中：基本支出7,945.81万元，占总支出24.70%，与上年相比下降20.07%；项目支出24,221.65万元，占总支出75.30%，与上年相比下降9.55%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年无一般公共预算“三公”经费预算。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位运行经费支出共12,362.91万元，较上年减少835.40万元，下降6.33%，具体情况为：
办公费40.35万元，较上年上升26.09%；
印刷费10.00万元，较上年下降76.30%；
水电费450.00万元，较上年上升2.27%；
邮电费16.00万元，较上年下降48.39%；
物业管理费352.64万元，较上年下降0.53%；
差旅费40.90万元，较上年上升32.79%；
维修（护）费434.35万元，较上年上升18.90%；
租赁费3.50万元，较上年上升118.75%
会议费1.00万元，较上年下降90.00%；
培训费80.00万元，较上年上升14.29%；
公务接待费6.00万元，较上年下降55.95%；
专用材料费9,176.66万元，较上年下降17.65%；
劳务费8.99万元，较上年下降62.23%；
工会经费35.96万元，较上年上升31.82%；
公务用车运行维护费及其他交通费用18.39万元，较上年下降10.07%；
税金及附加费用6万元，与上年持平；
其他商品服务支出1,682.17万元，较上年上升116.30%，主要包括律师费、医学检验外送、病理检查外送、产前筛查外送、废弃物处置费、布草洗涤费、污水处理费、审计费、公开招聘费、质检环评预评费、医疗责任险等；
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额7,866.69万元。其中：货物类采购7,520.3万元、工程类采购0.00万元、服务类采购346.39万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，固定资产账面价值共计21，169.02万元，其中：我院核定公务用车编制为8辆，实有车辆8辆，单位价值10万元以上专用设备307套。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17 个，预算资金25,446.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
重大公共卫生服务项目-中央资金 |
3.00万元 |
通过实施对公立医院农村癌症早诊早治项目和食品安全风险监测项目的工作，达到推动农村早癌早诊疗发展、实现让基层群众在当地就能享受到科学、合理、高效的医疗卫生服务，通过强基层来解决看病难看病贵等问题，实现提高农村群众就医满意度的目标。 |
医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费 |
4.40万元 |
通过实施研发一批适宜基层推广的卫生适宜技术，为农村和城市社区提供更多实用、简便且价廉的医药卫生适宜技术，促进安全、有效、方便的卫生技术在基层规范、合理应用，达到大幅提高基层医疗卫生技术水平和综合服务能力，提高卫生服务的公平性的目标。 |
医药卫生人才队伍建设项目 |
10.00万元 |
通过开展对口县级医院支援工作，达到加强县级医院人才培养和学科建设，提高服务能力和管理水平。加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治，方便农村居民群众就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题的目标。 |
中医药服务体系与能力建设专项经费 |
16.00万元 |
通过组织派出人员驻点帮扶县级中医医院，助力县级中医医院医疗服务能力提升，派驻人数不少于2人次，派驻时间不少于6个月。加强其专科服务能力，推广适宜县级中医医院开展的医疗技术，加快推进县级中医医院人才培养，提高其医疗质量和安全管理水平。 |
公立医院取消药品加成补偿经费 |
162.99万元 |
通过实施公立医院取消药品加成补偿经费的项目，对我院2025年因取消药品减少的收入进行合理的补偿，达到落实政府投入责任，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制的目标。 |
公共卫生机构事业发展支出 |
300.00万元 |
通过实施肿瘤诊疗能力提升的项目，对我院放疗设备的引进及更新达到80%以上，完善我院在肿瘤治疗上的手段，达到使我市及附近地区的肿瘤病人能够就近治疗，节省病患出外就医的费用，达到提升患者就医体验及服务满意度的目标。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事 业单位经营收入”等以外的收入。如：中短期贷款收入、存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西科技大学第二附属医院2025年单位预算公开报表
